Mörkret ligger stadigt över kommunens ekonomi.
Foto: Arkivbild
Den stora anledningen är att skatteintäkterna diffar nästan 19 miljoner jämfört med budget. Skälet är en sämre konjunktur än förväntat. Nämnderna går däremot bra med socialnämnden som bästa exempel med plus 12 miljoner.
Kommunens plan är att täcka underskottet med uttag ur resultatutjämningsreserven, RUR. Där fanns det 200 miljoner vid årets början. Av dessa var planen att använda 34,5 miljoner för att kompensera för det planerade underskottet, men det ser alltså ut att gå åt drygt tio miljoner till.
En annan faktor är att befolkningen har minskat med 43 personer under periodens första sex månader där flyttkontot visar plus och födelseposten klart underskott (-78).
"En matematik som inte går ihop"
Den ekonomiska prognosen är oförändrad jämfört med maj. Inom kort kommer en delårsrapport för kommunens första åtta månader presenteras.
– Det är ett ansträngt läge i kommunen. Det har budgeterats för att ta medel ur resultatutjämningsreserven, och som det ser ut nu blir det ytterligare 10 miljoner kronor, säger Klara Björkum (S), som väntas bli nytt kommunalråd i kommunen, och fortsätter:
– Det vi ser är att man bland annat tar ned pengarna till barn och utbildning för att det blir färre barn samtidigt som behovet av fler lärare och mindre klasser är allt större. Så det är ju en matematik som inte går ihop. Jag menar att man behöver göra en annan fördelning av ekonomin.
Inga akuta åtgärder kopplas in
Ulf Nilsson replikerade:
– Vi höjer ju faktiskt pengarna till barn och utbildning. Jag tycker ändå att vi har sett tendenser på att det går sakta men säkert åt rätt håll. Förvaltningarna gör ett jättebra jobb och jag tycker att vi arbetar på ett bra sätt med ekonomifrågorna. Det är fortfarande kämpigt och vi lider fortfarande av att pensionskostnaderna stack iväg och skatteintäkterna hackade ned. Med det i minnet tycker jag att vi har bra kontroll på ekonomin så här långt.
Budgeten för nästa år flyttades fram i våras och ska tas i höst. Underskottet kommer inte föranleda några akuta åtgärder.
– Nej, det gör vi när det är avvikelser i våra verksamheter. Då finns det ett regelverk som kopplas in. Här finns det ju inga avvikelser i verksamheterna utan det är ju skatteprognosen som är betydligt sämre än vid budgettillfället. Sedan kan ju alltid fullmäktige ge direktiv om åtgärder utöver det regelverk som finns.
"Alltid olyckligt"
Mitt i den ekonomiska krisen köpte kommunen ut sin förhandlingschef för miljonbelopp.
– Det är ett ärende som vi har kommenterat så mycket man kan genom Louise (Flygt, tillförordnad HR-chef i kommunen). Men det är klart, det är alltid olyckligt när det kommer extrakostnader. Det kan man väl inte säga något annat. Sen får man väl se det att ibland är det nödvändigt att göra den här typen av förändringar för att kunna komma vidare på ett bra sätt, både internt och för individen, säger Nilsson.
Samtidigt som kommunen har problem går dess bolag mot fina överskott. Tillsammans verkar koncernen gå mot 173,1 miljoner plus, cirka nio miljoner bättre än budget.