Placeringskostnaderna inom individ- och familjeomsorgen (IFO) pekade tidigt under året åt fel håll. Under våren togs därför åtta miljoner kronor från förvaltningens resultatutjämningsfond, RUF, för att täcka ett befarat underskott. Kostnadsutvecklingen fortsatte under året och de totala placeringskostnaderna landade på ett underskott på 16 miljoner kronor.
Trots de höga placeringskostnaderna stannar IFO:s underskott på 4,6 miljoner kronor, bland annat tack vare statsbidrag och tillfälliga vakanser.
Här är det stora vinsterna
Den kommunala primärvården redovisar också ett underskott på 3 miljoner kronor, bland annat på grund av ökade hjälpmedelskostnader. Så hur kommer det då sig att man lyckas gå med så stort plusresultat i socialnämnden?
Funktionsstöd och äldreomsorg, som är de största verksamheterna inom socialnämnden, står för de stora överskotten. Funktionsstöd redovisar ett plus på 21,3 miljoner kronor, efter ett år med minskat behov av externa placeringar och fler tomma platser på särskilt boende. Äldreomsorgen visar ett överskott på 18,4 miljoner kronor, där minskade antal hemtjänsttimmar haft stor betydelse.
– Plusresultatet inom äldreomsorg och funktionsstöd beror framför allt på att vi har fått minskade volymer kan man säga. Vi har ju som ett mål att våra medborgare ska bli mer självständiga, och det är för att vi ska klara den demografiska utvecklingen både nu och framåt, när det blir allt fler äldre och samtidigt färre som jobbar. Så det här går helt i linje med det. Vi har också blivit bättre på att planera personal och förhindra spilltider både inom äldreomsorgen och funktionsstöd, så det har blivit effektivare scheman, säger Joakim Nyman, socialchef.
Stadsbidragen gör stor skillnad
I bokslutet står det att man gjort totalt överskott på 34,7 miljoner, men där i ingår de pengarna som togs från RUF under våren.
– Därför ser vi resultatet som 26 miljoner. Det är ett högt resultat. I detta måste vi tillägga att det är en stor del som är statsbidrag. Vi har fått 46 miljoner i stadsbidrag som är riktade. Det får man inte glömma bort, men de är också svåra att räkna med när man sätter budgeten. En del av de vet vi inte från år till år om vi kommer att få behålla eller inte, säger Joakim Nyman.
Överskottet förs nu tillbaka till resultatutjämningsfonden.
– Ibland kan man sedan behöva ta pengar från fonden ifall man har ett underskott i framtiden eller behöver göra några extra satsning, så som vi gjorde i våras. Det är ett bra system.